退款
2.2 退款
本系统的退款单为红字收款单，发生退款业务时，企业财务人员可以根据红字发票或者原收款单（蓝）生成退款单。退款单可与红字发票进行核销，也可以与原收款单（蓝）进行对冲处理，如下图。
以下两种情况均可通过生单做退款单，选择正确的来源单据即可，也可手工录入。
1.退款-退货-已开票：企业卖出商品，客户收到商品，企业开具销售发票，已收到客户的货款；客户验货时发现商品不合格或者其他原因，要求退货退款；客户退回发票和商品，企业做退货、退款处理，并开具红字销售发票冲账。
2.退款-退货-未开票：企业卖出商品，客户收到商品，企业未开销售发票，已收到客户的货款；客户验货时发现商品不合格或者其他原因，要求退货退款；客户退回商品，企业做退货、退款处理。