销售费用发票

销售费用发票主要用来处理销售过程中发生的销售费用，按照支付方式分为应付费用发票和应收费用发票。销售中发生的费用如果由本单位支付，则属于“应付费用发票”，用红字表示；销售中发生的费用如果是本单位代客户垫款或者是本单位提供服务，客户来承担费用，则属于“应收费用发票”，用蓝字表示。

【菜单路径】

功能导航/财务/应收管理/发票/销售费用发票

单据通用操作参见《3.1单据》

【业务流程】

销售费用发票来源：销售费用发票只可手工录制。

销售费用发票去向：销售费用发票可生成收款单。销售管理与总账管理集成使用时，销售费用发票可成凭证。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
付款时间	＝单据日期+客户档案上的信用期，可修改。
表体主要栏目
数量	蓝字默认为1，红字默认为－1。蓝字必须为正数，红字必须为负数。
单价	修改单价后计算：金额=数量×单价抵扣额=金额×抵扣率无税金额=金额-抵扣额无税单价=无税金额/数量
金额	=单价×数量修改金额后计算：单价=金额/数量抵扣额=金额×抵扣率无税金额=金额-抵扣额无税单价=无税金额/数量
抵扣率%	修改抵扣率时计算：抵扣额=金额×抵扣率% 无税金额=金额-抵扣额无税单价=无税金额/数量
抵扣额	=金额×抵扣率
无税单价	=无税金额/数量
无税金额	=金额-抵扣额
本币无税单价	=本币无税金额/数量
本币无税金额	＝本币金额－本币抵扣额
本币含税单价	=本币金额/数量
本币金额	由金额换算得出。
本币抵扣额	由折扣额换算得出。
原币累计付款	1、收款单参照费用发票生单时，自动回写。 2、费用发票与收款单核销时，核销后回写。如是按整单生单或按整单核销时，收款金额按费用发票的表体记录的顺序号依次进行分摊回写。
本币累计付款	回写收款单的本币金额，整单收款时，分摊表头本币金额到费用发票明细行。

【业务规则】