凭证审核
4.1.3 凭证审核
【菜单路径】
功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证审核
主要功能：对凭证进行审核，系统提供审核、批量审核、全部审核三种审核方式。
凭证审核是审核员按照财会制度，对制单员录入的凭证进行检查核对，主要审核录入的凭证是否与原始凭证相符、会计分录是否正确等。审核认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有具有审核权的人才能使用本功能。
操作步骤：
【第一步】点击【功能导航/财务/总账管理/凭证/凭证审核】菜单项，系统弹出凭证查询条件设置窗口。
【第二步】输入要进行审核的凭证查询条件，点击〖确定〗按钮，系统显示符合条件的凭证列表，如下图所示：
图4-1 凭证审核列表
【第三步】在凭证审核列表页面，选择一行或多行单击〖审核〗按钮，进行单张或多张凭证审核。
点击〖批量审核〗按钮，则对所查询的所有未审核凭证进行审核。
点击〖全部审核〗按钮，则对当前期所有未审核凭证进行审核，包括不在凭证查询页面显示的凭证也可进行审核。
2说明：
- 审核人和制单人不能为同一个人。审核成功的凭证不能进行修改、删除及再次审核，如需修改或删除，可对审核成功的凭证进行“反审核”“批量反审核”和“全部反审核”。
- 若参数选择“允许反审核他人已审核的凭证”，则用户可反审核其它用户审核的凭证，否则只能反审核自己审核的凭证。