期初发票

期初发票是系统启用前发生的客户尚未支付给企业的应收款项（赊销）。包括期初专用发票和期初普通发票，均包含红、蓝两种状态。

【菜单路径】

应收管理/初始化/期初余额/新增/期初专用发票

应收管理/初始化/期初余额/新增/期初普通发票

单据通用操作参见《3.1单据》

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
开票日期	开票日期默认取应收管理启用期间起始日期的前一天，可以修改成默认日期之前的日期，但不能推后。
其它栏目的说明见《5.1发票》

【业务流程】

期初应收发票来源：可以手工录入，也可以由销售系统的期初发票生成过来。

期初应收发票去向：已审核的期初应收发票可生成付款单。

【业务规则】

1.应收管理的启用期间未月结，则可以录入期初应收发票；若已月结，则不可以录入。

2.期初应收发票的“开票日期”要求小于应收系统启用期间起始日期，若大于等于启用期间的起始日期时，系统会给出提示。

3.期初应收发票不更新库存数量。

4.期初发票页面，菜单项〖联查〗可对当前单据表体物品的库存、表头客户的信用以及该张发票的收款情况进行查询。