价格管理
2.2.1价格管理
采购模块的采购订单、采购到货单、采购入库单和采购发票，单据上价格金额的交互规则如下：
- 报价的取得
采购报价取得方式有：采购参考价、供应商报价、上次采购价（包括上次开票价、上次订单价、上次订单价、上次到货价）三种。报价取得的具体规则为：
- 取价方式=供应商报价：
- 录入采购单据时，根据当前的单据日期、供应商、物品、币种、数量，从供应商价格中取得相应价格赋给报价。
- 若参数‘采购价格含税’不勾选，则报价＝供应商报价中的单价（无税）
- 若参数‘采购价格含税’勾选，则报价＝供应商报价中的单价（含税）
- 当供应商报价是按数量阶梯报价时，采购单据上维护或修改数量后会按数量所在的阶梯区间取对应的价格。
- 取价方式=采购参考价：
- 参数‘采购价格含税’不勾选且参数‘采购参考价含税’不勾选，则报价=物品档案上的“采购参考单价”；
- 参数‘采购价格含税’不勾选且参数‘采购参考价含税’勾选，则报价=物品档案的采购参考价/(1+税率)（扣税类别=应税内含时，则=物品档案的采购参考价*(1-税率)）；
- 参数‘采购价格含税’勾选且参数‘采购参考价含税’不勾选，则报价=物品档案.采购参考价*(1+税率)（扣税类别=应税内含时，则报价=物品档案.采购参考价/(1-税率)）；
- 参数‘采购价格含税’勾选且参数‘采购参考价含税’勾选,则报价=物品档案.采购参考价；
- 取价方式=上次采购价
- 上次采购价包括上次开票价、上次订单价、上次订单价、上次到货价，相同单据的上次采购价是与取价单据相同的采购单据，如取报价的单据是采购订单，则只从上次的采购订单中取报价。
- 单价、金额、税额、价税合计、含税单价：
- 当参数“采购价格含税”勾选时，以含税单价为基准计算其它：
- 含税单价＝报价
- 价税合计=含税单价*数量
- 税额则与单据表头‘扣税类别’相关：
- 扣税类别=应税外加，则税额=价税合计/(1+税率)*税率；
- 扣税类别=应税内含，则税额=价税合计*税率；
- 金额=价税合计-税额
- 单价=金额/数量
- 当参数“采购价格含税”不勾选时，以无税单价为基准计算其它：
- 单价＝报价
- 金额=单价*数量
- 税额与单据表头‘扣税类别’相关：
扣税类别=应税外加，则税额=金额*税率；
扣税类别=应税内含，则税额=金额/(1-税率)*税率；
- 价税合计=金额+税额
- 含税单价=价税合计/数量
- 最高最低进价控制
用户可对采购的物品进行最高、最低进价控制，以便有效地控制采购价格的上限和下限。可进行最高最低进价控制的单据有采购订单、采购发票、采购到货单。
【业务规则】
- 要进行最高进价或最低进价控制时，首先要在物品档案上设置确定的最低进价、最高进价。
- 采购参数设置中可以设置哪些单据做控制、控制方式、控制时间以及是否严格控制等。具体参见参数设置。
- 若单据上设置了进行最高或最低进价控制，手工录入单据时其中任意一行价格超出物品档案的最高或最低进价便给出提示。
- 严格控制时，若单据上的价格超过最高或最低进价，必须输入参数设置中的“价格超权密码”，密码一致保存或审核才能成功。