采购费用发票
5.6.3采购费用发票
采购费用发票处理采购过程中发生的各项采购费用业务，将取得的采购费用确认为应付账款，并将采购费用通过某种分配原则，分配到采购成本中。
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单据通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.1单据。
【业务流程】
采购费用发票来源：采购费用发票只可手工录制。
采购费用发票去向：采购管理与总账管理模块均启用时，采购费用发票可成凭证。采购管理与应付管理模块均启用时，采购费用发票可生成付款单。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
表头主要栏目 | |
单据编号 | 根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。 |
供应商 |
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扣税类别 | 默认为应“应税内含”，可修改为“应税外加”。 扣税类别对金额计算的影响见《采购价格金额交互规则》。 |
付款到期日 | 维护供应商后，等于“开票日期”+供应商档案上的“信用期限（天）” |
表体主要栏目 | |
数量、单价、金额、抵扣率、抵扣额 | 计算公式为： 金额=数量×单价 抵扣额=金额×抵扣率 其中一个改变后会联动计算其它值。 |
【单据操作】
- 现结/反现结：
- 保存待提交状态的费用发票可做现结/反现结。
- 现结界面指定结算方式、现结金额，且现结金额之和不能大于应付金额。
- 现结完成后，会自动生成“付款类型”为“现结”的付款单。
- 现结生成的付款单不能在付款单上反审核，只能在发票中做反现结处理。
【业务规则】
- 采购费用发票可以在手工结算时进行费用分摊，也可以单独与采购入库单进行费用结算。