生单操作
3.1.3生单操作
生单是指在单据页面，通过〖生单〗按钮新增单据的操作。下面以采购发票选择采购订单生单为例，介绍单据的生单操作以及生单规则。
【操作步骤】
【第一步】在采购发票新增界面，点击〖生单〗按钮，下拉选项为可选择的来源单据，选择采购订单，进入采购订单选择查询界面，如下图所示。
图3-1 生单查询页面
【第二步】输入查询条件，包括常用条件以及高级条件，也可通过{结果-明细}对列表显示项目进行设置，具体操作方法可参见通用操作-单据列表-查询条件说明，输入完毕后点击〖确定〗，将符合条件的采购订单以列表形式显示，如下图所示。
图3-2 选单页面
【第三步】选中一行或多行采购订单，点击〖确定〗按钮，回到采购发票新增界面，表头带入已勾选订单的供应商信息，表体带入已勾选订单的物品行信息，如下图所示。
图3-3 发票新增页面
【第四步】根据相应业务需求，可对单据部分栏目内容进行修改。保存时对单据部分栏目进行校验，例如超单校验等。
2说明：
- 系统预置了单据的分单以及合并规则，可以点击〖规则〗按钮进行自定义设置。具体操作参见3.1.4生单规则。
- 生单处列示的来源单据，根据表头不同业务流程，对生单可选单据类型进行控制。具体业务流程可在{基础数据-采购/销售流程}中进行设置。
- 采用生单方式新增的单据，保存时会对单据的币种、数量等与源单据进行比对，如币种必须一致，数量不能大于源单据。校验通过后方可保存成功。
- 采用生单方式新增的单据，保存成功后可以通过〖联查-上查〗查询源单据。