人员选择

工资类别人员选择，是对建立的工资类别分别选择参与本类别工资计算的职员。

【菜单路径】

财务/工资管理/基础数据/人员选择

【操作界面】

点击工资管理/基础数据/人员选择，可以对建立的工资类别所使用的人员档案进行增加、删除、调转等操作。如图所示

1. 人员新增

【操作说明】

1）点击“基础数据/人员选择”菜单项，进入工资类别选择人员页面；

2）在工资类别处选择要进行编辑的某一工资类别；

3）点击〖新增〗按钮，系统弹出增加人员页面，此处的人员信息即基础设置中的职员信息，如图所示；

4）在增加人员页面，点击〖过滤〗按钮，将自动弹出增加人员过滤界面，设置查询条件，设置完成后，点击〖确定〗按钮返回增加人员界面；

5）在增加职员页面，选择相应的人员，点击〖确定〗按钮，完成工资类别的人员新增操作，返回人员选择页面；

5）若要删除某个职员信息，在人员选择界面，选中需要进行删除的工资类别下的职员，点击〖删除〗按钮，系统弹出删除确认窗口，点击〖确认〗按钮，删除选中的职员，也可点击〖取消〗返回人员选择页面。

2注意：

1.工资类别的人员，只能通过参照人员档案，不能手工增加。

2.支持shift键和crtl键对人员多选后进行批量删除、调转操作。删除人员时，如果当期不存在所选员工的工资数据则直接删除；如果存在已审核的工资数据，则需要反审核工资数据后才可删除；如果下一期停止发放，请月结后删除该人员。

2．账号分配

采用银行代发工资方式时，需要设置职员的代发银行卡号。在人员档案中提供手工录入职员银行卡号的功能，当职员银行卡号存在一定规律时，可以通过帐号分配功能实现职员银行卡号的批量录入，提高工作效率，同时避免了由于手工输入造成的错误。

1）点击“基础数据/人员选择”菜单项，进入工资类别人员选择页面；

2）在工资类别处选择要进行账号分配的某一工资类别；

3）点击〖账号分配〗按钮，系统弹出银行账号设置页面，如图所示；

【栏目说明】

代发银行：此处显示在工资类别中设置的代发银行。
账号定长/账号长度：系统自动默认为在代发银行下面显示的账号定长和账号长度，此处不能修改。
账号前缀：代发银行分配的银行账号前面固定不变的内容。由用户手工输入，账号前缀可为空，且只能由数字组成。
账号变动部分起始编号：代发银行分配的银行账号发生变化的部分。账号分配时以起始编号为基础，后续人员编号加1递增，直至把当前显示的人员全部分配银行账号为止。如：“账号前缀”为“123”，“账号后缀”为“999”，“账号变动部分的起始编号”为“02001”，需要分配账号的人员为4个，则分配账号时，第1个人员账号为“12302001999”，第2个人员的账号为“12302002999”，依次类推。
账号后缀：代发银行分配的银行账号后面固定不变的内容。由用户手工输入，账号后缀可为空，且只能由数字组成。
分配人数：系统自动默认显示，显示当前工资类别下的人员数。
对已存在账号的员工重新分配账号：勾选此项，则加入员工已经有账号，系统还是会重新分配新的账号；不勾选此项，则员工保持原有账号不变。

4）输入银行前缀、银行后缀及账号变动部分起始编号后，点击〖确定〗按钮，系统自动将银行账号分配到各个职员中，如图所示；

2注意：

1）账号前缀、账号后缀可以为空，即可以不录入数据；但是账号变动部分起始编号必须录入。

2）账号分配完成后不能修改，若需要修改账号须到“人员档案/工资信息”下修改。

3）不同工资类别中的同一人员可设置多个银行账号。

3. 人员调转

实际工作中，由于人事、退休或其他原因需要将员工由一个工资类别调入另一工资类别时，可使用人员调动功能来完成。

1）在人员选择页面，点击〖人员调转〗按钮，进入人员调转对话框，如下图所示；

2）选择要调往的工资类别，选择完成后点击〖确定〗按钮，则将人员从一个工资类别成功调往另一工资类别中，如下图所示；

在职人员

停职员工

2注意：

1.如：人员从A工资类别调入B工资类别，调动后，该人员在A工资类别中将不再显示，而在B工资类别中显示。此后涉及的工资发放在B工资类别完成。支持shift键和ctrl键多选的批量调转。

2.如果勾选了“调转时清空工资数据”，那么将该职员原有工资类别下的数据清空；否则将该职员的原工资类别下的数据带到新的工资类别下。