采购发票（专用发票/普通发票）
5.6.1采购发票（专用发票/普通发票）
【菜单路径】
功能导航/供应链/采购管理/发票/专用发票（或普通发票）
单据通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.1单据。
【业务流程】
采购发票来源：采购发票可以根据采购订单、采购入库单生成，也可以直接手工创建。红字专用发票还能由蓝字专用发票生成。
采购发票去向：已审核未终止的采购发票可生成采购入库单、采购到货单。具体生单规则受单据表头业务流程约束。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
表头主要栏目 | |
单据编号 | 根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。 |
业务流程 |
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供应商 |
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扣税类别 | 普通发票只能是应税内含，专用发票只能是应税外加，不可修改。 扣税类别对金额计算的影响见《采购价格金额交互规则》。 |
退补标志 | 只有红字发票，才会在表头显示“退补标志”。勾选，表示退货后还需再补发对应货物；不勾选，表示退货不需再补发。 |
表体主要栏目 | |
供应商物品编码 |
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计量单位 |
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采购计价单位取法 | 从物品档案中的“采购计价单位取法”带入，不可改 |
计价单位 |
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计价数量 | 根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算 |
主计量单位数量 | 根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算 |
换算率 |
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报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价 | 与“采购报价取得方式”、“采购价格含税”等参数设置有关，具体参见《采购价格金额计算规则》 |
税率 |
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折扣率（%） |
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折扣额 | 折扣前价税合计-发票行上的价税合计 |
倒扣率（%） | 倒扣率（%）=100－折扣率（%） |
批次 | 启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护 |
【单据操作】
- 生单：生单处的来源单据类型会根据采购发票表头的“业务流程”来过滤，比如业务流程为“采购订单-采购发票-入库单”时，生单处只有“采购订单”；若业务流程为“无”，则生单处有“采购订单”、“采购入库单”。
- 出单：即采购发票可推式生成的下游单据。
- 现结/反现结：
- 保存待提交状态的发票可做现结/反现结。
- 现结界面指定结算方式、现结金额，且现结金额之和不能大于应付金额。
- 现结完成后，会自动生成“付款类型”为“现结”的付款单。
- 现结生成的付款单不能在付款单上反审核，只能在发票中做反现结处理。
- 结算：采购发票与对应的采购入库单可以进行采购结算。
- 生成凭证：在采购管理模块与总账管理模块均启用时，采购发票可生成凭证。
- 折扣：编辑状态下“折扣”按钮才可用，维护后带入到发票单行上对应字段，并联动计算其它价格、金额。
- “行取价”和“整单取价”：取价时，根据参数“采购报价取得方式”取价，若能取到则直接带入；若取不到价，则保持原来的价格不变。