期初发票

期初发票是系统启用前发生的供应商尚未支付给企业的应付款项（赊销）。包括期初专用发票和期初普通发票，均包含红、蓝两种状态。

【菜单路径】

应付管理/初始化/期初余额/新增/期初专用发票

应付管理/初始化/期初余额/新增/期初普通发票

单据通用操作参见《3.1单据》

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
开票日期	开票日期默认取应付管理启用期间起始日期的前一天，可以修改成默认日期之前的日期，但不能推后。
其它栏目的说明见《5.1发票》

【业务流程】

期初应付发票来源：可以手工输入，也可以从采购系统的期初发票生成过来。

期初应付发票去向：已审核的期初应付发票可生成付款单。

【业务规则】

1.应付管理的启用期间未月结，则可以录入期初应付发票；若已月结，则不可以录入。

2.期初应付发票的“开票日期”要求小于应付系统启用期间起始日期，若大于等于启用期间的起始日期时，系统会给出提示。

3.期初应付发票不更新库存数量。