手工匹配销项发票
通过手工匹配，对开票系统导入和模板导入的销项发票与销售发票建立关联关系。
【菜单路径】
功能导航/供应链/销售管理/发票/手工匹配销项发票
【操作步骤】
【第一步】进入操作
点击“销售管理/发票/手工匹配销项发票”菜单项，进入手工匹配销项发票页面，录入过滤条件后，展示待手工匹配发票数据。如下图所示：
图5-1 手工匹配销项发票数据页面
【第二步】匹配两方发票：
勾选本次待核销的销项发票、销售发票；勾选的销售发票“本次匹配金额”合计金额必须等于勾选的销项发票“本次匹配金额”合计金额。如果两方合计金额不一致，可通过如下方法调整各发票的本次匹配金额：
- 自动分配：可以通过“计算”功能，自动计算分配各发票的本次匹配金额；
- 手工调整：也可以通过手工修改各发票“本次匹配金额“的方法，将两方合计金额调整一致
如果对本次匹配金额的调整金额不满意，还可以通过“重置”功能，恢复调整前状态；另外，还可以通过“全选”、“全清”功能，实现对两方发票的全部勾选和全部取消勾选。
【第三步】保存匹配结果
点击“匹配”保存本次匹配结果；点击“退出”不保存本次匹配结果并退出页面