专用发票
【菜单路径】
功能导航/供应链/委外管理/发票/专用发票
【业务流程】
委外来源：委外发票可以根据委外订单、委外加工入库单生成，也可以直接手工创建。红字专用发票还能由蓝字专用发票生成。
委外发票去向：已审核的委外发票可参与委外结算处理。
【部分数据项说明】
以下是专用发票的新增画面，其中有“*”标识的是必输项，保存时校验必输项不能为空。其它部分栏目介绍：
栏目名称 | 栏目说明 |
表头主要栏目 | |
单据编号 | 根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。 |
供应商 | 1）供应商录入后，会将供应商档案上的分管部门、负责业务员、分别带入到部门、职员中，可修改；只可选择具有委外属性的供应商 2）已禁用的供应商不可参照录入，不可用于新增单据。 |
其它数据项目 | 参见采购管理采购发票 |