采购不合格处理单
5.1.2采购不合格处理单
对于采购原材料中的不合格数量，企业需要对其进行处理，确定不合格品的原因，并最终得出不合格品的处理方式。不合格品处理单就是处理以上业务的核心单据。
【菜单路径】
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单据通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.1单据。
【业务流程】
采购不合格处理单来源：采购不合格处理单由采购检验单生成。
采购不合格处理单去向：根据不合格品的处理方式不同，采购不合格处理单的去向单据也不同。处理方式为让步接收的，由不合格处理单生成采购入库单；处理方式为报废的，由不合格处理单生成其它入库单。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
表头栏目 | |
检验单号 | 显示来源单据即采购检验单号，不可改。 |
单位 | 物品的辅计量单位。 |
数量 | 默认等于采购检验单上不合格数量－已处理数量，只能修改为小于等于默认数量的值。 |
主单位 | 物品档案上的“主计量单位” |
主单位数量 | 主计量单位数量 |
换算率 |
|
表体栏目 | |
处理方式 | 处理方式不同后续处理流程则不同，请选择适合的不合格处理方式。 |
处理流程 | 根据处理方式带入对应的处理流程。 |
处理数量 | 各行的处理数量之和应等于表头数量。 |
主单位数量 | 主计量单位数量。 |
不合格品原因 | 记录产生不合格品的原因。 |
【业务规则】
- 表体各行的处理数量之和应等于表头的数量。
- 表体行上的处理流程不同，系统后续处理也不同，具体如下：
- 让步接收：当前物品虽然不合格，但可以降价或降低等级使用。此类物品将生成采购入库单。
- 报废：因物品损坏不能再继续使用。此类不合格品将生成业务类型为“采购废品入库”的其它入库单。
- 退回：物品不合格退回给供应商，可在系统外执行采购退货。
- 不处理：系统中不进行后续处理。