采购费用发票
5.1.3 采购费用发票
采购费用发票处理采购过程中发生的各项采购费用业务，将取得的采购费用确认为应付账款，并将采购费用通过某种分配原则，分配到采购成本中。
功能导航/财务/应付管理/发票/采购费用发票。
单据通用操作参见《3.1单据》
【业务流程】
采购费用发票来源：采购费用发票只可手工录制。
采购费用发票去向：采购费用发票可生成付款单。应付管理与总账管理集成使用时，采购费用发票可成凭证。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
表头主要栏目 | |
扣税类别 | 默认为应“应税内含”，表体行为空时可修改为“应税外加”。 |
付款到期日 | 维护供应商后，等于“开票日期”+供应商档案上的“信用期限（天）”。 |
表体主要栏目 | |
数量、单价、金额、抵扣率、抵扣额 | 计算公式为： 金额=数量×单价 抵扣额=金额×抵扣率 其中一个改变后会联动计算其它值。 |
【业务规则】
- 不可新增已结账期间的采购费用发票。
- 已结账期间的费用发票不可反审核。
- 已生成付款单的费用发票不可反审核。
- 已审核的采购费用发票不可修改、删除。