采购入库单

5.1.1采购入库单{business_PU_stin_bill}

对于工业企业，采购入库单一般指采购材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商品进货入库时，填置的入库单据。本节主要介绍采购入库单日常单据操作及发生退货时的处理方法。

【菜单路径】

功能导航/供应链/存货核算/入库/采购入库单。

【业务流程】

采购入库单来源：可手工录入，红字采购入库单可由蓝字入库单生成。

【单据操作】

以下是采购入库单的新增页面，其中有“*”标识的是必输项，保存时校验必输项不能为空。单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据。

采购入库单新增界面

【栏目说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
业务流程	业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。手工创建时可选择未禁用且[流程定义]=‘无’或其它不严格控制的业务流程。由来源单据生成时从来源带入，不可修改。
供应商	供应商录入后，会将供应商档案上的分管部门、负责业务员、付款条件分别带入到部门、职员、付款条件中，可修改。已禁用的供应商不可参照录入，不可用于新增单据。
扣税类别	默认为应税外加，手工创建且表体为空时可修改。来源单据上有“扣税类别”时，带入到采购入库单且不可改。扣税类别对金额计算的影响见《采购价格金额交互规则》。
付款到期日	手工录入单据时默认为空，可修改。来源单据生成时，取第一张单据的付款到期日。付款到期日应大于等于单据日期。
退补标志	只有红字入库单，才会在表头显示“退补标志”。勾选，表示退货后还需再补发对应货物；不勾选，表示退货不需再补发。
表体主要栏目
计量单位（辅计量单位）	根据物品档案中的“采购计量单位”带入。若物品档案“启用辅计量”勾选且所属计量单位分类为固定换算率时可修改。修改计量单位后，需根据换算率自动换算主单位数量。若“采购计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
数量（辅计量单位数量）	本次维护的入库数量。
主计量单位	取自物品档案的主计量单位，不可修改。
应入数量	由来源单据上的数量。
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
采购计价单位取法	从物品档案中的“采购计价单位取法”带入。
计价单位	按“采购计价单位取法”取出对应单位。若采购计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。若采购计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位＝销售单据上的主单位；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单体的上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。如果物品档案上的“启用辅计量”不勾选，则换算率固定为“1”且不可改。如果物品档案上的“启用辅计量”勾选，但所属计量单位分类是固定换算率，则带入物品档案的换算率，不可修改。如果物品档案上的“启用辅计量”勾选，但所属计量单位分类是浮动换算率，则手工创建订单时带入物品档案的换算率，可以修改。由来源单据生成时则带入来源单据上的换算率，可以修改。修改换算率后系统会重新计算主计量单位数量，主单位数量=数量×换算率。
税率	单行的税率优先取供应商档案上的税率，若供应商档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。修改供应商时，若供应商档案上的税率不为空，则变更单行的税率为供应商档案上的税率；若供应商税率为空，则物品行的原税率保持不变。
现存量	单据保存时根据物品、辅助项、批次、仓库、货位实时更新现存量。
单位成本	默认等于本币无税单价，修改后只联动“成本”，即成本=数量*单位成本。做采购结算后按实际结算金额计算单位成本。
成本	默认等于本币无税金额，修改后只联动“单位成本”，即成本=数量*单位成本。做采购结算后按实际结算金额计算成本。

【业务规则】

已经完成审核、记账、生成凭证的采购入库单不能修改、删除。
采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量或其它原因需要退货时，可以通过填制红字采购入库单进行处理。如果发现已审核的入库单数据有错误，也可以通过填写红字采购入库单，冲抵原物品入库数量。
未启用库存管理，物品序列号、批次、货位以及项目功能将无法使用。