采购检验单
5.1.1采购检验单
采购检验单是处理采购检验业务的核心单据。在采购检验单中，要确定检验的数量、合格数量和不合格数量。
【菜单路径】
单据通用操作参见《库存管理》用户手册 第三章 通用操作3.1单据。
【业务流程】
采购检验单来源：采购检验单由采购到货单生成。
采购检验单去向：采购检验单中的不合格数量，生成采购不合格处理单。
【部分数据项说明】
栏目名称 | 栏目说明 |
表体栏目 | |
辅计量单位 | 到货单上的“计量单位”。 |
数量 | 要求小于等于到货单上的数量－已报检数量。 |
合格数量 | 辅计量单位合格数量，且满足合格数量+不合格数量＝数量。 |
不合格数量 | 辅计量单位不合格数量，且满足合格数量+不合格数量＝数量。 |
主计量单位 | 物品档案上的“主计量单位”。 |
主计量单位数量 | 主计量单位数量。 |
合格主单位数量 | 主计量单位合格数量，且满足合格主单位数量+不合格主单位数量＝主计量单位数量。 |
不合格主单位数量 | 主计量单位不合格数量，且满足合格主单位数量+不合格主单位数量＝主计量单位数量。 |
换算率 |
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【业务规则】
- 暂存状态的单据不可审核，可修改、删除。
- 已审核未终止的到货单中“检验标记”为“是”的到货单行才可以进行采购检验。
- 到货单中的一条记录可以多次报检，默认报检数量=到货数量-累计报检数量，用户可以修改报检数量。