A6产品操作手册

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销售费用发票

 

5.8.5销售费用发票{business_sa_carriageinvoice_form}

销售费用发票主要用来处理销售过程中发生的销售费用，按照支付方式分为应付费用发票和应收费用发票。销售中发生的费用如果由本单位支付，则属于“应付费用发票”，用红字表示；销售中发生的费用如果是本单位代客户垫款或者是本单位提供服务，客户来承担费用，则属于“应收费用发票”，用蓝字表示。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发票/销售费用发票

详细操作参见《库存管理》第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：销售费用发票可手工录制。

去向：销售管理与总账管理集成使用时，销售费用发票可成凭证。销售管理与应收管理集成使用时，销售费用发票可生成收款单。

【关键数据项说明】

栏目名称

栏目说明

表头主要栏目

付款时间

默认＝单据日期+客户档案上的信用期。可修改

表体主要栏目

数量

蓝字默认为1，红字默认为－1。

蓝字必须为正数，红字必须为负数

单价

修改单价后计算：

金额=数量×单价

抵扣额=金额×抵扣率

无税金额=金额-抵扣额

无税单价=无税金额/数量

金额

=单价×数量

修改金额后计算：

单价=金额/数量

抵扣额=金额×抵扣率

无税金额=金额-抵扣额

无税单价=无税金额/数量

抵扣率%

修改抵扣率时计算：

抵扣额=金额×抵扣率%

无税金额=金额-抵扣额

无税单价=无税金额/数量

抵扣额

=金额×抵扣率

 

无税单价

=无税金额/数量

无税金额

=金额-抵扣额

本币无税单价

=本币无税金额/数量

本币无税金额

＝本币金额－本币抵扣额

本币含税单价

=本币金额/数量

本币金额

由金额换算得出

本币抵扣额

由折扣额换算得出

原币累计付款

1、收款单参照费用发票生单时，自动回写，

2、费用发票与收款单核销时，核销后回写

如是按整单生单或按整单核销时，收款金额按费用发票的表体记录的顺序号依次进行分摊回写

本币累计付款

回写收款单的本币金额，整单收款时，分摊表头本币金额到费用发票明细行

【单据操作】

【业务控制】

  1. 不可新增已结账期间的销售费用发票。
  2. 已结账期间的费用发票不可反审核。
  3. 已生成收款单的费用发票不可反审核。
  4. 已审核的销售费用发票不可修改、删除。