代发银行
4.4.2代发银行
用户可以设置多个代发银行，满足企业多银行发放工资的管理需求。
【菜单路径】
财务/工资管理/基础数据/代发银行
【操作界面】
点击工资管理/基础数据/代发银行，进行对代发银行的增加、修改、删除操作。如图所示
【栏目说明】
- 编码：手工录入，设定银行编码，代码可以是数字、英文，长度不能超过18个字符。
- 名称：手工录入，录入银行名称，不能为空。
- 固定长度：选择银行账号是否使用固定长度。若选择“是”，则该银行的银行账号长度使用固定的长度；若选择“否”，则该银行的银行账号长度使用非固定的长度
- 账号长度：设定银行账号长度。若使用固定长度，则账号长度必须录入；使用非固定长度，账号长度可以不做录入。
【操作说明】
1）点击 “基础数据/代发银行”菜单项，进入代发银行录入页面；
2）点击〖新增〗按钮，系统弹出代发银行编辑窗口，在此录入代发银行的代码、名称、固定长度、账号长度等信息；
3）录入完成后，点击〖保存〗按钮，进行保存。保存完成后，仍停留在代发银行新增窗口，可继续增加新的代发银行，也可点击〖取消〗按钮，返回代发银行显示页面；
4）若需要修改某条记录，在代发银行页面，选中需要进行修改的银行项目，点击〖修改〗按钮，系统弹出代发银行修改窗口，修改代发银行信息栏目内的信息后，点击〖保存〗按钮，系统自动返回代发银行页面；
5）若需要删除某条记录，在代发银行页面，选中需要进行删除的银行项目，点击〖删除〗按钮，系统弹出删除确认窗口，点击〖确认〗按钮，删除选中的银行项目，也可点击〖取消〗返回代发银行页面。
2注意：
1.若某条银行信息被其他单据引用，则不允许修改和删除。
2.不允许存在编码或名称相同的银行记录。