应付核销明细表

应付核销明细表将符合应付单据对应的付款核销、并账等的明细信息以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作。

【菜单路径】

功能导航/财务/应付管理/付款/应付核销明细表

列表通用操作参见《3.2单据列表》

【操作说明】

【第一步】点击〖应付核销明细表〗按钮，首先，弹出应付核销明细表查询条件界面，如下所示。

查询条件分为默认条件和自定义条件，默认包括：单据编号（范围）、供应商（范围）、部门（范围）、业务员（范围）、币种、单据类型。其中，单据类型为必录项，可选类型包括：采购发票、采购费用发票、其它应付单、委外发票、工序委外发票、付款单。

【第二步】输入查询过滤条件后，点击确定。按照查询条件显示应付单据的核销明细，界面如下图所示。

显示方式为下拉可选，包括：金额式以及外币金额式，默认为金额式。当选择外币金额式时，应付单据的金额以及核销金额分别拆分为两列，分别为“外币”和“金额”。

当单据列表有多张单据时，系统默认显示第一张应付单据所对应的核销明细。当点击某条单据，在核销明细可以查看与该单据相关的核销单明细。

当点击〖导出〗时，仅导出某条应付单据所对应的核销明细行，若该单据所对应的核销明细为空时，则导出的是空文件。〖打印〗下的功能同理。