采购发票列表

采购发票列表是将符合查询条件的采购发票（包含普通发票/专用发票）记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、批现结、批终止、单据批量打印功能。

【菜单路径】

功能导航/财务/应付管理/发票/采购发票列表

列表通用操作参见《3.2单据列表》

【操作说明】

采购发票列表，汇总显示时，可通过工具栏〖出单〗按钮，推式生成下游单据，可选择符合条件的多张单据生单。
采购发票列表，汇总显示时，可通过工具栏〖联查〗按钮，查询所选择的采购发票的上下游单据。
采购发票列表可选择多条记录，进行批量审核、反审核、删除、现结、反现结、生成凭证等操作。也可通过〖审核所有页〗、〖反审核所有页〗对列表上查询到的所有符合审核/反审核条件的采购发票批量审核、反审核。
双击列表记录，或选中记录点击工具栏〖查看〗按钮，可进入对应采购发票单据界面。