入库调整单

入库调整单是对物品的入库成本进行调整的单据，它只调整物品的金额，不调整物品的数量；即可对单据进行调整，也可对物品进行调整。通过填制入库调整单可调整当月的入库金额，且对物品的结存金额进行调整。

【菜单路径】

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【单据操作】

以下是入库调整单的新增页面，其中有“*”标识的是必输项，保存时校验必输项不能为空。单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据。

入库调整单新增页面

【栏目说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
仓库	1.可选择未被禁用的仓库，取仓库档案的记录。 2.参照来源单据生单时，由来源单据带入，可改。
供应商	1.供应商录入后，会将供应商档案上的分管部门、负责业务员、分别带入到部门、职员，可修改。 2.已禁用的供应商不可参照录入，不可用于新增单据。
收发类别	1.下拉选择，默认为空，取自基础数据下收发类别，可为空。 2.已经禁用的收发类别不可再被引用。
明细主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。
被调整单据号	按仓库+物品过滤可供选择的入库单，如果是采购入库单还要加入供应商条件
批次	录入被调整单据号，物品批次自动带入
金额	输入需要调整的金额
项目	录入被调整单据号，项目信息自动带入

2说明：

进行入库调整的被调整入库单据必须满足以下条件，否则不能调整：