采购发票列表

采购发票列表将符合过滤条件的采购发票以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

【菜单路径】

功能导航/供应链/采购管理/发票/采购发票列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表。

【操作说明】

采购发票列表，汇总显示时，可通过工具栏〖出单〗按钮，推式生成下游单据，可选择符合条件的多张单据生单。
采购发票列表，汇总显示时，可通过工具栏〖联查〗按钮，查询所选择的采购发票的上下游单据。
采购发票列表可选择多条记录，进行批量审核、反审核、删除、现结、反现结、生成凭证等操作。也可通过〖审核所有页〗、〖反审核所有页〗对列表上查询到的所有符合审核/反审核条件的采购发票批量审核、反审核。
双击列表记录，或选中记录点击工具栏〖查看〗按钮，可进入对应采购发票单据界面。