销售出库单

5.2.1销售出库单{business_sa_sastkout}

对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的出库单据；对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单据。

【菜单路径】

销售管理和库存管理均启用时的路径：功能导航/供应链/库存管理/出库/销售出库单

启用销售管理未启用库存管理时的路径：功能导航/供应链/销售管理/出库/销售库单

存货核算单独启用时的路径：功能导航/供应链/存货核算/出库/销售出库单

【相关参数设置】

销售出库单使用之前，除了库存模块和销售出库单有关的参数之外，如果和销售模块一块使用时，在销售模块也有一些销售出库单相关的参数设置。具体说明如下。

销售出库参数
允许超量出库	勾选时，出库数量可大于来源单据数量。
销售出库单显示价格	勾选时，在销售出库单页面会增加“单价”、“金额”列的显示，且业务员可以查看、录入数据。不勾选时，销售出库单不显示“单价”与“金额”列。

【业务流程】

销售出库单来源：根据业务流程设置，销售出库单可手工录制，可由销售订单、销售发货单、销售发票（包含期初发票）生单。

销售出库单去向：根据业务流程设置，销售出库单可生成销售发票、委托代销结算单，蓝字的销售出库单可生成红字的销售出库单。与应收管理集成使用时，收款单可参照销售出库单生单。

【单据操作】

以下是销售出库单的新增页面，其中有“*”标识的是必输项，保存时校验必输项不能为空。单据通用操作参见《3.1单据》；条码录入参见《3.1.6条码录入》；货位分配参见《3.1.7货位分配》；序列号录入参见《3.1.8序列号录入》；扫码验货参见《3.1.8扫码验货》。

图5-1 销售出库单新增界面

【栏目说明】

栏目名称		栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
日期	默认当前登录日期。
业务类型	下位选择,选项有:普通销售(默认) /分期收款/委托代销。如果未启用销售管理，对应选项只有“普通销售”。
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程。未启用销售系统时，业务流程取系统预置的“普通销售”业务流程。
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到销售订单表头对应的数据项，可修改。已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据。
仓库	1. 参照来源单据生单，保存时，若表体仓库一致则默认带入表体仓库，不一致则清空。 2.手工生单时，可选择未被禁用的仓库，取仓库档案的记录。 3. 录入单行数据时，会将此仓库值带入到单行仓库上，带入后可改。 4. 改单头仓库时，提示“是否修改表体仓库？”选是则修改所有表体仓库，选否不做处理
退补标志	红字销售出库单，才会在表头显示“退补标志”，勾选，表示退货需再补发此部分货物；不勾选，表示退货不需再补发。
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	表头[客户]非空时，方可手工或参照录入。客户物品编码参照：取客户物品对照表记录，按单据表头录入的客户过滤；录入客户物品编码后，自动带出物品及辅助项。
单位（辅计量单位）	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
实出数量（辅计量数量）	1.取自物品档案中的“销售计量单位”。若为来源单据生单时，也取物品档案销售计量单位。 2.物品档案“启用辅计量”勾选且所属计量单位分类为固定换算率时可修改。 3.修改计量单位后，需根据换算率自动换算主单位数量。
主单位	带入物品档案主计量单位，不可改。
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’。
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算。
换算率	1.单计量物品时，取自物品档案的换算率，默认为1，多计量物品根据公式换算率=主数量/辅数量计算得到。 2.生单时，对浮动换算的物品，若来源单据单位与物品单位一致，则带入，否则，根据公式=主数量/辅数量换算得到。
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则。
税率	单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。
成本单价/成本金额	根据所选择的业务流程，判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时，录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑，所选择的业务流程成本核算依据为销售出库单时，当单据在存货核算中记账后，回写成本单价、成本金额。
仓库	1.由其他单据生单时，由来源单据带入。 2.手工生单时，若单头仓库非空，则带入单头仓库。 3.单行录入物品时，若单头仓库为空，且物品档案中定义了默认仓库，则带入，否则，置空。 4.可改，参照非禁用的仓库录入。
货位	1.表体仓库启用货位管理时在审核前货位必须录入，也可通过操作下的货位分配来指定货位。 2.手工录入货位时按表体仓库过滤出相应货位。 3.修改表体仓库时需清空当前行的货位。 4.货位为多级货位时只能选末级货位；且已经禁用的货位参照不到。
批次	启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。可使用工具栏/操作下的〖批次自动匹配—shift+D〗或快捷键“shift+D”自动匹配批次信息。
退货数量	由来源于蓝字出库单表头[退补]＝‘否’的红字出库单上主计量单位数量反填。
退货金额	由来源于蓝字出库单表头[退补]＝‘否’的红字出库单上原币价税合计反填。
退补数量	由来源于蓝字出库单表头[退补]＝‘是’的红字出库单的主计量单位数量反填
退补金额	由来源于蓝字出库单表头[退补]＝‘是’的红字出库单上原币价税合计反填。

【其它按钮说明】

录制销售出库单：编辑期初销售出库单时，支持条码录入、整单折扣、批次自动匹配、货位分配。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》部分。条形码录入参见《3.1.6条码录入》。
生单：即选择单据拉式生成销售出库单。蓝字销售出库单可选择蓝字销售订单、蓝字销售发货单、蓝字销售发票拉式生单；红字销售出库单可选择蓝字销售出库单、红字销售发货单、红字销售发票拉式生单。具体拉单规则受销售出库单业务流程的约束。
出单：即销售出库单推式生成下游单据。销售出库单可推式生成销售发票（专用发票/普通发票）、委托代销结算单，具体出单规则受销售出库单业务流程的约束。
销售出库单联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、下查销售出库单所生成的下游单据。
销售出库单变更：可以对期初销售出库单表头数据中的“收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体内数据中的“备注”、“表体自定义项”进行变更。变更后，可查看变更记录。
销售出库单终止/反终止：单据执行完毕，该单据就可以终止了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以终止该单据。如果单据已终止，但又要执行，可以反终止单据。支持整单终止/整单反终止，单行终止/单行反终止

【业务控制】

销售出库单审核影响物品现存量。可用量的更新时机和保存时是否参与可用量的计算，根据库存管理的参数决定，具体详见4.6.1参数设置说明。
未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
不可反审核的销售出库单有：a.已生成下游单据的销售出库单；b.已终止的销售出库单。c.已结账的销售出库单。
存货核算单独启用时，物品序列号、批次、货位功能将无法使用；生单功能，只能通过蓝字单据生成红字单据。